湘潭市第一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

(一)主要職能

湘潭市第一中學(xué)是一所省級(jí)示范性高中，實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、發(fā)展部及高中三個(gè)年級(jí)部。共有在職教職員工236人，離退休人員108人，學(xué)生2271人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我校為一級(jí)預(yù)算單位，隸屬于湘潭市教育局。

三、部門(mén)收支概況

（一）收入預(yù)算：2018年初預(yù)算數(shù)3917.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款2970.05萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款947萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)3917.05萬(wàn)元，其中：基本支出3271.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出645.89萬(wàn)元。

　　 具體安排如下：

　　 1．基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3271.16萬(wàn)元，是為保障學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括工資福利支出2919.29萬(wàn)元，商品及服務(wù)支出306.97萬(wàn)元，個(gè)人家庭補(bǔ)助支出44.9萬(wàn)元。

　　 2．項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為645.89萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)性專項(xiàng)645.89萬(wàn)元，項(xiàng)目性專項(xiàng)0萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)無(wú)因公出國(guó)（境）支出，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況說(shuō)明：我校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與上年持平。

（二）政府采購(gòu)支出安排情況說(shuō)明：2018年政府采購(gòu)預(yù)計(jì)總支出270萬(wàn)元，系辦公及專用設(shè)備購(gòu)置等。

五、名詞解釋 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、2018年度部門(mén)預(yù)算表

2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格見(jiàn)附件：

附件3：部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表1）

部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

附件3：部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格