年度預(yù)算申請(qǐng)
（萬(wàn)元）

資金總額：4079.65

預(yù)算編制說(shuō)明：

1、基本支出3610.02萬(wàn)元

依據(jù)《湘潭市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2025年市級(jí)預(yù)算編制的通知》文件編制標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)校2024年在職人數(shù)184人，退休人數(shù)166人，遺屬人數(shù)4人，學(xué)生人數(shù)2228人，以及10月工資標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)算相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)3157.95萬(wàn)元及公用經(jīng)費(fèi)452.07萬(wàn)元，合計(jì)基本支出3610.02萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出469.63萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，分別為安保經(jīng)費(fèi)5.76萬(wàn)元和非稅收入463.87萬(wàn)元，非稅收入項(xiàng)目為非稅專(zhuān)戶返還收入，主要是學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公用其他支出等。

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：4079.65

其中：  一般公共預(yù)算：3479.65

其中： 基本支出：3610.02

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：469.63

納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款：600

             其他資金：

部門(mén)職能

職責(zé)概述

湘潭市一中是一所省級(jí)示范性高中，實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1、教學(xué)質(zhì)量提升工程：設(shè)立名師工作室，名師提供專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持，舉辦“名師論壇”，展示研究成果，提升名師影響力。組織教師全員培訓(xùn)，制定個(gè)性化的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與兄弟學(xué)校建立合作關(guān)系，參與學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。設(shè)立師德監(jiān)督委員會(huì)，將師德表現(xiàn)納入教師年度考核體系，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。組織教師參加高效課堂構(gòu)建專(zhuān)題培訓(xùn)，鼓勵(lì)教師探索教學(xué)模式創(chuàng)新，建立高效課堂評(píng)價(jià)體系，定期評(píng)選“高效課堂之星”。實(shí)施教學(xué)質(zhì)量月度監(jiān)測(cè)制度，組織家長(zhǎng)開(kāi)放日，邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督，定期召開(kāi)教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，通報(bào)監(jiān)測(cè)結(jié)果，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。

目標(biāo)2、打造特色品牌學(xué)校：確定學(xué)校特色定位與規(guī)劃，開(kāi)展特色課程與活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)外宣傳與合作。推進(jìn)體育藝術(shù)“2+1”項(xiàng)目，學(xué)校提供豐富的體育藝術(shù)課程與活動(dòng)，讓學(xué)生掌握體育藝術(shù)技能，培養(yǎng)學(xué)生的審美情趣和促進(jìn)學(xué)生體質(zhì)健康。定期召開(kāi)家長(zhǎng)委員會(huì)會(huì)議，加強(qiáng)學(xué)校與家長(zhǎng)的溝通與合作。形成家校共育的良好氛圍。

目標(biāo)1年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

指標(biāo)來(lái)源說(shuō)明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)立名師工作室

3個(gè)

年度工作計(jì)劃

全員培訓(xùn)

2次

年度工作計(jì)劃

專(zhuān)家講座或?qū)ｎ}培訓(xùn)

至少1次

年度工作計(jì)劃

質(zhì)量指標(biāo)

師德師風(fēng)年度考核合格率

≥99%

年度工作計(jì)劃

高效課堂評(píng)選優(yōu)秀率

≥10%

年度工作計(jì)劃

成本指標(biāo)

名師工作室經(jīng)費(fèi)

≥2萬(wàn)元

年度工作計(jì)劃

專(zhuān)家講座勞務(wù)費(fèi)

控制在2000元/人/次以內(nèi)

國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)

質(zhì)量分析會(huì)

每月組織一次

年度工作計(jì)劃

家長(zhǎng)開(kāi)放日

學(xué)期結(jié)束前完成

年度工作計(jì)劃

師德教育活動(dòng)

每月組織一次

年度工作計(jì)劃

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

名師培養(yǎng)與展示

對(duì)教育教學(xué)產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響

年度工作計(jì)劃

教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與反饋

持續(xù)提升教學(xué)質(zhì)量

年度工作計(jì)劃

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

學(xué)生滿意度

≥90%

年度工作計(jì)劃

教師滿意度

≥90%

年度工作計(jì)劃

目標(biāo)2年度績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

特色課程與活動(dòng)

每學(xué)期至少實(shí)施2次

年度工作計(jì)劃

質(zhì)量指標(biāo)

體育藝術(shù)“2+1”項(xiàng)目

學(xué)生技能掌握率達(dá)到80%以上

年度工作計(jì)劃

成本指標(biāo)

特色活動(dòng)支出

每次控制在2萬(wàn)元以內(nèi)

年度工作計(jì)劃

時(shí)效指標(biāo)

家委會(huì)會(huì)議

每學(xué)期至少召開(kāi)一次

年度工作計(jì)劃

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

每年更新特色課程與活動(dòng)

是

年度工作計(jì)劃

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

特色課程和活動(dòng)的滿意度

≥90%

年度工作計(jì)劃

其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

主管部門(mén)審核意見(jiàn)

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)

（蓋章）

年   月   日