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湘潭市第一中學(xué)2025年部門預(yù)算公開說明

來源：湘潭市一中教育集團(tuán)|發(fā)布時間：2025-01-17 08:56:38|瀏覽次數(shù)：

湘潭市第一中學(xué)2025年部門預(yù)算公開說明

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、湘潭市第一中學(xué)是一所省級示范性高中，實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)184人，實(shí)有人數(shù)349人，其中在職184人，退休165人。內(nèi)設(shè)科室5個，分別為：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教研室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭市第一中學(xué)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市第一中學(xué)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算4,079.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,479.65萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金600萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少448.58萬元，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算4,079.65萬元，其中：教育支出4,079.65萬元。支出較去年減少448.58萬元，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,479.65萬元，其中：教育支出3,479.65萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算3,473.89萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：高中教育支出5.76萬元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是我市認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)審批公務(wù)接待，出國（境）事項(xiàng)，全面落實(shí)公務(wù)用車制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位保有設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,079.65萬元，其中，基本支出3,610.02萬元，項(xiàng)目支出469.62萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。