年度預(yù)算金額

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項(xiàng)目主管部門

湘潭市教育局

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

為美化校園環(huán)境、提升學(xué)校品味，消除校園安全隱患，當(dāng)年7月對(duì)第6、7棟D級(jí)危房進(jìn)行拆除，并辦理新建周轉(zhuǎn)房前期手續(xù)?！?024年7月底前新建一棟845平方米的二層周轉(zhuǎn)房。

績(jī)效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

該項(xiàng)目總概算380萬元，2023年按市教育局文件安排教育專項(xiàng)資金304萬，市財(cái)政局按工程進(jìn)度下?lián)軐ｍ?xiàng)資金45萬元，用于支付兩棟危房拆除費(fèi)用及新建房屋前期費(fèi)用。

所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照學(xué)校制定的集體決策管理制度、會(huì)計(jì)管理制度、專項(xiàng)資金使用管理制度、政府采購制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度執(zhí)行，對(duì)項(xiàng)目資金使用過程執(zhí)行?？顚Ｓ?，專賬核算。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

完成情況：目前6、7棟危房已拆除，新建房屋相關(guān)前期手續(xù)正在辦理，已支付拆除房屋的相關(guān)費(fèi)用及新建房屋設(shè)計(jì)費(fèi)等部分前期費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算金額內(nèi)。所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均按工程進(jìn)度完成，學(xué)校師生均感滿意。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

整個(gè)項(xiàng)目資金分兩個(gè)年度下達(dá)，整體工程從拆除到重建也需要跨年度才能完工，且整個(gè)工程審批、設(shè)計(jì)、施工過程中存在不確定性，導(dǎo)致項(xiàng)目將來的完成情況可能與初始目標(biāo)不相符，項(xiàng)目預(yù)算與項(xiàng)目結(jié)算數(shù)會(huì)存在差異。

改進(jìn)措施

今后做項(xiàng)目預(yù)算盡量精確，減少誤差，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立也需要分項(xiàng)目年度去考慮，這樣才能更好地去分析年度目標(biāo)完成情況。

其他需要說明問題