年度預(yù)算金額

5700.64

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

湘潭市第一中學(xué)是一所公辦全日制省級示范性高級中學(xué)，學(xué)制為高中三年。學(xué)校以“理性的思路，剛性的管理，柔性的服務(wù)，和諧的激勵”為治校方略，以“公，誠，勤，樸”為校訓(xùn)，以“志存高遠(yuǎn)，人格健全，基礎(chǔ)扎實，特長明顯”為學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

1、促進學(xué)生全面發(fā)展，按時完成年度招生工作，確保2023年外派優(yōu)秀藝體學(xué)生參加省級以上各類賽事達(dá)50人次，保障應(yīng)屆畢業(yè)生全體參加畢業(yè)考試，免除建檔立卡等困難學(xué)生學(xué)雜費。

2、保障校園安全，按時支付安保費用，添置消防器材，購買防疫、消毒藥品。

3、提高教師隊伍教學(xué)水平，保障教師培訓(xùn)經(jīng)費，確保2023年培訓(xùn)教師達(dá)180人次以上。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2023年財政撥款收入4513.73萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款4487.73萬元，政府性基金撥款26萬元,非財政撥款收入1186.92萬元，其中事業(yè)收入906.49萬元，其他收入280.43萬元,年度收入合計5700.64萬元；2023年基本支出5362.56萬元（其中人員經(jīng)費支出4396.05萬元，公用支出966.51），項目支出338.09萬元，年度支出合計5700.64萬元。

績效目標(biāo)完成情況

目標(biāo)1、促進學(xué)生全面發(fā)展，按時完成年度招生工作，確保2023年外派優(yōu)秀藝體學(xué)生參加省級以上各類賽事達(dá)50人次，保障應(yīng)屆畢業(yè)生全體參加畢業(yè)考試，免除建檔立卡等困難學(xué)生學(xué)雜費。完成情況：招生計劃如期完成，但因初中畢業(yè)人數(shù)減少，未完成年度計劃目標(biāo)，參加省級以上各類藝體賽事80余人，獲獎比率達(dá)到74%，畢業(yè)生參考率100%，通過率100%，免除56人次建檔立卡等困難學(xué)生學(xué)雜費。目標(biāo)完成率98%。

2、保障校園安全，按時支付安保費用，添置消防器材，購買防疫、消毒藥品。完成情況：按月進行校園消殺，全校安全大檢查2次，購買安防器材、防疫物質(zhì)等支出20萬元，安保經(jīng)費支付到位。目標(biāo)完成率100%

3、提高教師隊伍教學(xué)水平，保障教師培訓(xùn)經(jīng)費，確保2022年外派培訓(xùn)教師達(dá)180人次以上。完成情況：確保完成各類專業(yè)培訓(xùn)及公需科目培訓(xùn)，全年培訓(xùn)教師人次205人次以上，培訓(xùn)合格率和滿意率100%。目標(biāo)完成率100%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

因?qū)W校特殊情況，部分大型維修改造項目只能安排在暑假施工，而項目批文及資金下?lián)芫谙掳肽晗逻_(dá)，甚至12月份才下達(dá)資金指標(biāo)，部分項目在當(dāng)年內(nèi)無法全部完工或啟動，導(dǎo)致項目績效資料未及時申報。

改進措施

特殊情況及時和主管部門溝通，按要求，按時提交項目績效目標(biāo)申報表。

其他需要說明問題