2022年度湘潭市第一中學(xué)部門決算 

目 錄 

第一部分 湘潭市第一中學(xué)概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2022年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

第三部分 2022年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

十、一般性支出情況 

十一、關(guān)于政府采購支出說明 

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭市第一中學(xué)概況 

 一、部門職責(zé) 

（一）湘潭市第一中學(xué)是一所省級示范性高中，實(shí)施高中學(xué) 歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的 心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè) 者和接班人。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)211人，實(shí)有人數(shù)211人，退休人數(shù)134人，離休1人。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)處、教研室、政教處、總務(wù)處。 

（二）決算單位構(gòu)成 

湘潭市第一中學(xué)無下屬單位，因此，湘潭市第一中學(xué)2022年單位決算即湘潭市第一中學(xué)。 

第三部分 2022年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

2022年度收、支總計(jì)6,276.03萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加1,409.28萬元，增長28.96%。主要原因是當(dāng)年績效考核獎(jiǎng)按月發(fā)放以及學(xué)校課后服務(wù)費(fèi)的發(fā)放導(dǎo)致收支數(shù)增長。 

二、收入決算情況說明 

2022年度收入合計(jì)6,276.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,073.36萬元，占80.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入745.75萬元，占11.88%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入456.92萬元，占7.28%。 

三、支出決算情況說明 

2022年度支出合計(jì)5,989.57萬元，其中：基本支出5,615.38萬元，占93.75%；項(xiàng)目支出374.19萬元，占6.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,073.36萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加882.5萬元，增長21.06%。主要原因是當(dāng)年績效考核獎(jiǎng)按月發(fā)放導(dǎo)致收支數(shù)增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2022年度財(cái)政撥款支出5,072.66萬元，占本年支出合計(jì)的84.69%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加889.09萬元，增長21.25%。主要是因?yàn)楫?dāng)年績效考核獎(jiǎng)按月發(fā)放導(dǎo)致支出數(shù)增長。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2022年度財(cái)政撥款支出5,072.66萬元，主要用于以下方面：教育支出5,062.03萬元，占99.79%；社會保障和就業(yè)支出10.63萬元，占0.21%。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,454.26萬元，支出決算數(shù)為5,072.66萬元，完成年初預(yù)算的146.85%，其中： 

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為3,454.26萬元，支出決算為4,704.73萬元，完成年初預(yù)算的136.2%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按月發(fā)放的績效考核獎(jiǎng)?chuàng)芸?、教育專?xiàng)撥款及單位課后服務(wù)費(fèi)收支未納入年初預(yù)算。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.2萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育專項(xiàng)支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為347.1萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育專項(xiàng)支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.63萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年單位人員死亡撫恤金支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2022年度財(cái)政撥款基本支出4,699.17萬元，其中： 

人員經(jīng)費(fèi)4,369.23萬元，占基本支出的92.98%，主要包括：基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

公用經(jīng)費(fèi)329.94萬元，占基本支出的7.02%，主要包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中： 

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中： 

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，我單位2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。 

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.7萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.7萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.7萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年安排彩票公益金專項(xiàng)支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

湘潭市第一中學(xué)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

十、一般性支出情況 

2022年度本單位支出會議費(fèi)0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；本年度內(nèi)未舉辦會議及培訓(xùn)類活動(dòng)，無相關(guān)支出。 

十一、關(guān)于政府采購支出說明 

湘潭市第一中學(xué)2022年度政府采購支出總額181.66萬元，其中：政府采購貨物支出86.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出94.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額181.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.95萬元，占政府采購支出總額的52.27%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

截至2022年12月31日，湘潭市第一中學(xué)共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明 

（一）部門整體支出績效情況 

本年整體績效目標(biāo)全部完成。全校人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放到位，合理安排公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，帶領(lǐng)學(xué)生參加各類賽事超100人次，70%以上參賽學(xué)生獲獎(jiǎng)，今年招生按時(shí)按量完成計(jì)劃數(shù)，畢業(yè)學(xué)生合格率超98%，完成年初目標(biāo)任務(wù)，教師培訓(xùn)超200人次，完成目標(biāo)任務(wù)，培訓(xùn)合格率超98%,滿意率達(dá)100%。 

（二）存在的問題及原因分析 

部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分次下達(dá)，30萬以上項(xiàng)目申報(bào)表未及時(shí)更新，部分項(xiàng)目申報(bào)表未及時(shí)申報(bào)。 

第四部分 名詞解釋 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分 附件 

湘潭市第一中學(xué)2022年百年報(bào)告廳項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告及自評表.docx

湘潭市第一中學(xué)2022年度部門整體預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告.docx

湘潭市第一中學(xué)2022年校園道路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告.docx